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Sonntag, 24 September 2017
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Haushaltsplan 2012 des Kreises Ostholstein

Am 06. Dezember 2011 hat der Kreistag des Kreises Ostholstein den Haushalt 2012 beschlossen. Die

Haushaltsgenehmigung (PDF, 237 KB)

hat der Innenminister am 26.03.2012 erteilt. Im Hinblick auf die dabei ausgesprochene Kürzung des Kreditvolumens um 281.200 Euro auf damit 4.6 Mio.  Euro muss zunächst entschieden werden, welche der ohnehin notwendigen investive/n Maßnahme/n zurückgestellt werden kann/können. Abschließend hat hierüber der Kreistag zu entscheiden.

 

 Stand: Beschluss des Kreistages vom 06.12.2011

Seite

 

I

Allgemeines und Grundlagen

AG 1

 

 

 

 

 

1

Haushaltssatzung

5

 

2

Haushaltsregeln

9

 

3.1

Vorbericht

17

 

3.2

Tabellen und Übersichten

27

 

4.1

Ergebnisplan  - Erträge und Aufwendungen

48

 

 

Erläuterung zu den / Übersicht der zugeordneten Positionen

49

 

4.2

Finanzplan  - Ein- und Auszahlungen

50

 

 

Erläuterung zu den / Übersicht der zugeordneten Positionen

52

 

5

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
(statistische Struktur)

55

 

6

Budgets

 

 

6.1

- Übersicht nach § 20 GemHVO-Doppik

59

 

6.2

- Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)

73

 

7

Übersicht der Investitionen

77

 

8

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

89

 

 

 

II

Teilpläne
 
zusammengestellt nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung

 Seite
T

 

 

 

 

 

 

Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung

5

 

 

 

 

 

 

- Fachbereich 1 - Steuerungsunterstützung und Service

7

 

 

- Fachdienst 1.10 - Personal und Organisation

13

 

 

- Fachdienst 1.20 - Finanzen

23

 

 

 

 

 

 

- Fachbereich 3 - Sicherheit und Gesundheit

41

 

 

- Fachdienst 3.15 - Kommunalaufsicht

53

 

 

- Fachdienst 3.21 – Sicherheit und Ordnung

61

 

 

- Fachdienst 3.22 – Straßenverkehr

109

 

 

- Fachdienst 3.54 - Gesundheit

125

 

 

- Fachdienst 3.57 – Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

153

 

 

 

 

 

 

- Fachbereich 5 - Soziales und Jugend

169

 

 

- Fachdienst 5.01 – Soziale Hilfen

177

 

 

- Fachdienst 5.10 – Materielle und rechtliche Jugendhilfe

229

 

 

- Fachdienst 5.11 – Soziale Dienste

 

 

- Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40) – Schule, Bildung, Sport

259

 

 

 

 

 

 

- Fachbereich 6 - Planung, Bau und Umwelt

293

 

 

- Fachdienst 6.20 – Boden- und Gewässerschutz

299

 

 

- Fachdienst 6.21 - Naturschutz

309

 

 

- Fachdienst 6.61 – Regionale Planung

317

 

 

- Fachdienst 6.63 - Bauordnung

333

 

 

- Fachdienst 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice

357

 

 

 

 

 

 

Sonstige Bereiche

379

 

 

- Zentrale Finanzleistungen - Produktbereich 6

381

 

 

- Sonderbudget Landrat 
(beinhaltet die nachfolgenden Aufgabenbereiche)

385

 

 

  - 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien

389

 

 

  - Innere Verwaltungsdienste ( Fachbereichsleitungen) und „passiver Aufwand“

397

 

 

  - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

403

 

 

  - 0.12 Personalrat

411

 

 

  - 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

415

 

 

  - 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

423

 

 

  - 0.41 Kultur

427

 

 

Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im
„Fachbereichsbudget 5c – Schule, Bildung und Sport“ abgebildet.

 

 

 

III

Anlagen zum Haushalt

Seite
A

 

1.

Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek (ELB) für das Haushaltsjahr 2012 

1

 

2.

Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2012 

25

 

3. 

4.

Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH  (EGOH) für das Wirtschaftsjahr 2012 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2010 der EGOH      
 

93

134

 

5.

Stellenplan

139