Inhalt

Haushaltsplan 2013

Am 04. Dezember 2012 hat der Kreistag den Haushalt 2013 beschlossen.
Die

 hat der Innenminister am 01. Februar 2013 erteilt. 

 

 

 

Seite

I

 

AG

 

 

 

 

1

Haushaltssatzung

 

5

2

Haushaltsregeln

 

9

3.1

Vorbericht

 

17

3.2

Tabellen und Übersichten

 

27

4.1

Ergebnisplan  - Erträge und Aufwendungen

 

44

 

Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen

 

45

4.2

Finanzplan  - Ein- und Auszahlungen

 

46

 

Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen

 

48

5

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
(statistische Struktur)

 

51

6

Budgets

 

 

6.1

- Übersicht nach § 20 GemHVO-Doppik

 

57

6.2

- Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)

 

73

7

Übersicht der Investitionen

 

77

8

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

 

91

9

Abschluss Vorjahr
- Bilanz 2009
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

 

95
96
98

II

Teilpläne
 
zusammengestellt nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Stabsstellen

 

11

 

 

- 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien

 

15

 

 

- Innere Verwaltungsdienste und „passiver Aufwand“

 

21

 

 

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

 

27

 

 

- 0.12 Personalrat

 

33

 

 

- 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 

37

 

 

- 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

 

43

 

 

- 0.41 Kultur

 

47

 

 

Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im
„Fachbereichsbudget 5c – Schule, Bildung und Sport“ abgebildet. 

 

 

 

 

Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

 

51

 

- Fachdienst 0.10 - Personal und Organisation

 

55

 

- Fachdienst 0.20 - Finanzen

 

61

 

 

 

 

 

 

79

 

- Fachdienst 3.15 - Kommunalaufsicht

 

87

 

- Fachdienst 3.21 – Sicherheit und Ordnung

 

93

 

- Fachdienst 3.22 – Straßenverkehr

 

129

 

- Fachdienst 3.54 - Gesundheit

 

145

 

- Fachdienst 3.57 – Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

 

167

 

 

 

 

 

 

183

 

- Fachdienst 5.01 – Soziale Hilfen

 

191

 

- Fachdienst 5.10 – Materielle und rechtliche Jugendhilfe

 

237

 

- Fachdienst 5.11 – Soziale Dienste

 

- Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40) – Schule, Bildung, Sport

 

265

 

 

 

 

 

 

291

 

- Fachdienst 6.20 – Boden- und Gewässerschutz

 

297

 

- Fachdienst 6.21 - Naturschutz

 

305

 

- Fachdienst 6.61 – Regionale Planung

 

313

 

- Fachdienst 6.63 - Bauordnung

 

329

 

- Fachdienst 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice

 

351

 

 

 

 

 

 

373

 

 

 

 

III

Anlagen

 

A

 

 
Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek (ELB) für das Haushaltsjahr 2013 

 


3

 

Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2013 

 

27

 


Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH  (EGOH) für das Wirtschaftsjahr 2013 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der EGOH            

 


79
 

135

 

 

139

                   

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